太原市文化旅游事业发展中心（太原市文化馆）2021年单位预算和“三公”经费公开

第一部分  单位概况

  一、单位职责

   (一)贯彻执行国家、省、市关于文化、旅游等领域的方针、政策和法律、法规，落实全市文化旅游的发展规划和年度计划。 

   (二)负责门户网站、新媒体、以及公共数字文化工程建设技术支持服、网络安全、舆情监测和信息化技术保障等服务。 

   (三)负责组织、开展各类政府性、导向性、示范性群众文化活动、赛事、艺术展览等工作;普及、辅导全市各级文化馆（站）业务干部和业余文艺骨干工作;

   (四)开展非物质文化遗产的整理、研究、学术交流和非物质文化遗产代表性项目的宣传、展示工作；

   (五)负责以戏剧创作为主的多门类艺术创作，负责以戏剧研究为主的全方位艺术研究工作； 

   (六)负责《太原文化》刊物编辑出版工作；

   (七)负责对外文化艺术、旅游、宣传、推广交流工作；

   (八)负责文化志愿服务及各年龄层业余艺术团队组建和辅导工作；

   (九)负责本单位及职责范围内安全生产工作；

   (十)负责本单位及职责范围内的信访稳定工作；

   (十一)负责市文旅局交办的其他任务。

二、机构设置情况

  太原市文化旅游事业发展中心（太原市文化馆）核定事业编制60名，设主任1名，副主任3名，内设部门因机构改革目前未确定。2021年纳入单位预算汇编范围见下表：

第二部分  2021年单位预算报表（表附后）

  一、太原市文化旅游事业发展中心2021年收支预算总表

  二、太原市文化旅游事业发展中心2021年收入预算总表

  三、太原市文化旅游事业发展中心2021年支出预算总表

  四、太原市文化旅游事业发展中心2021年财政拨款收支总表

  五、太原市文化旅游事业发展中心2021年一般公共预算支出预算表

  六、太原市文化旅游事业发展中心2021年一般公共预算基本支出分经济科目表

  七、太原市文化旅游事业发展中心2021年政府性基金收入预算表

  八、太原市文化旅游事业发展中心2021年政府性基金支出预算表

  九、太原市文化旅游事业发展中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

  十、太原市文化旅游事业发展中心2021年一般公共预算机关运行经费情况统计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

  （一）单位预算安排情况说明

  2021年收入预算1285.1万元，其中均为一般公共预算资金。支出包括文化旅游体育与传媒支出1075.68万元，社会保障和就业支出124.8万元，卫生健康支出84.62万元。

  （二）一般公共资金支出安排情况

   2021年支出预算1285.1万元，与2020年的1268.07万元相比，增加17.03万元。其中基本支出增加30.21万元，增加2.74%，基本支出按现有人员工资公用经费定额标准核定，增加的原因是2020年引进高层次人才18人考核期满工资及社保的上涨，以及新调入人员1名，退休人员年金缴费等。项目支出减少13.18万元，减少比例为8%，主要用于改革合并后四家单位的业务工作，主要有文化惠民、物业费、房屋租赁费、非遗保护资金、网络信息化等支出。项目支出减少的原因主要是我单位落实财政预算编制相关政策，项目经费预算按要求做了适当调整和压减。

  二、“三公”经费增减变动原因说明

  2021年我单位三公经费预算为1.16万元，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费1.16万元。与2020年的三公经费预算3.47万元相比，下降67%，下降原因是落实预算管理要求，精减支出。2021年及2020年未组织或参加因公出国（境）活动，无公务用车，无公务接待。

 三、机关运行经费增减变动原因说明

  我单位属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

  四、其他说明

  （一）政府采购情况

  2021年本单位政府采购预算总额0万元。

  （二）国有资产占有使用情况

  1. 车辆情况。

  我单位无车辆。

  2. 房屋情况。

  太原市群众艺术馆办公用房面积为5770平米，为自建；太原市艺术研究院为租赁，租赁面积为400平米；太原市非遗中心在太原市美术馆内占用两间房屋；太原市文化和旅游信息中心在太原市住房公积金占用三间房屋。

  3. 其他国有资产占有使用情况。

  其他国有资产主要为办公电脑、打印机、复印机、办公桌椅等，正在使用中。

  （三）绩效目标管理情况

   1.总体情况

   2021年本单位实施绩效目标管理项目9个，部门预算安排资金151.74万元，其中：一般公共预算资金151.74万元。具体包括文化馆免费开放补助项目、《太原文化》杂志项目、非物质文化遗产保护项目、局信息网公众号运维项目等。

   2.具体情况

   在实施绩效目标管理过程中，体现部门职能核心业务、资金量较大的2个项目，有文化馆免费开放补助项目、非物质文化遗产保护项目。

   （1）文化馆免费开放补助项目

    年度预算安排：2021年部门预算安排资金20万元，其中：一般公共预算资金20万元。

    项目概况：免费开放作为文化惠民的一项重要工程，主要用于举办各类艺术培训、公益性讲座、展览等。此项目严格按照《文化部、财政部关于加强美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知》中要求执行。

    年度绩效目标：举办公益性艺术培训、名家讲座、对基层艺术团队进行辅导，为社会各界提供免费展览。达到可持续性的文化熏陶，极大的满足广大市民的精神文化需求。

   （2）非物质文化遗产保护项目

    年度预算安排：2021年部门预算安排资金36.9万元，其中：一般公共预算资金36.9万元。

    项目概况：通过展演展示活动为非遗项目搭建一个宣传交流的平台，让太原市民了解热爱非遗，使一些濒临失传的项目得以保护下来，并得传承。

    年度绩效目标：保护即将失传的非物质文化遗产，为后世子孙留下宝贵的文化财富。举办15个非遗项目，计划进入10所学校，使非物质文化遗产得以传承。

    3.其他

   无。

第四部分  名词解释（统一采用以下内容）

  （一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

  （二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

  （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  （五）政府购买服务：指市级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

  （六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

    附件如下：太原市文化旅游事业发展中心（太原市文化馆）2021年单位预算和“三公”经费公开.xls