第一部分

太原市艺术研究院概况

一、本单位职责

  本单位主要职责为负责以戏剧创作为主的多门艺术创作，负责以戏剧研究为主的全方位艺术研究和编辑《太原文化》等工作。

  主要工作任务为完成剧本创作《圪梁梁上》等9项，歌曲创作完成抗疫题材《中国崛起》等9首，摄影创作完成《太原文化》的摄影图片供稿及古戏台的调研与摄影工作。

二、机构设置情况

  本单位由太原市艺术研究院一家单位组成。

  2020年纳入本单位决算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分

  （见附表）

第三部分

太原市艺术研究院2020年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

  2020年收入决算393.83万元，其中：财政拨款371.17万元；2019年收入决算397.03万元，其中财政拨款396.90万元，其中财政拨款数比上年减少25.73万元，减幅6.48%，减少的主要原因为2020年项目款创作费减少29.3万元，其余变动均在合理范围内。

二、支出决算总体安排情况

  2020年支出决算393.83万元，2019年支出决算397.03万元，2020年比上年支出决算减少3.2万元，减幅0.81%。。

  1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出355.73万元、社会保障和就业支出21.24万元、卫生健康支出财16.86万元。

  2.按支出经济分类，包括工资福利支出249.19万元、商品和服务支出141.64万元、资本性支出3万元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

  2020年部门决算中，一般公共预算资金安排支出384.17万元，2019年一般公共预算资金安排支出396.90万元，减少12.73万元，减幅3.21%，减少的主要原因为项目款中创作费减少。

  1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出346.07万元、社会保障和就业支出21.24万元、卫生健康支出16.86万元。

  2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出268.67万元，包括人员支出等；项目支出115.50万元，包括房租项目、创作费项目、太原文化项目等。

  3.一般公共预算安排的支出按经济分类，包括工资福利支出249.19万元、商品和服务支出131.98万元、资本性支出3万元。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2020年无政府性基金预算财政拨款收入，2019年无政府性基金预算财政拨款收入。

五、预算绩效情况说明

  1.预算绩效自评工作开展情况

  根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度市级财政预算资金安排的3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金44.8万元，其中：一般公共预算资金44.8万元。具体包括房租项目、创作费项目、太原文化项目等。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  太原文化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分（小数点后保留两位）。本项目全年预算15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

  太原文化项目绩效目标完成情况：太原文化双月刊，是省新闻出版局批准刊发的省级内刊，连续多年荣获太原级内刊荣誉称号，是我市的文化品牌杂志。

  发现的主要问题及原因：从项目实施和预算执行情况，产出指标、效益指标和满意度指标来看，完成情况良好，均按照预算目标圆满完成。

  下一步改进措施：在下一步的工作中，要力求预算做实做细，贴近实际情况，加强与业务部门的沟通与配合。

六、其他部分决算情况

  1.政府采购情况、机关运行经费、国有资产占用情况说明

  （1）2020年政府采购3万元，主要用于办公设备购置。

    1.本单位不存在机关运行经费。

    2.国有资产截止2020年12月31日，固定资产原值合计32.99万元，其中通用设备26.75万元、专用设备0.1万元、图书档案3万元、家具用具3.14万元。

  2.2020年三公经费预算数为2.36万元，其中公务用车2万元，公务接待费0.36万元，本着厉行节约的原则，实际支出数均为0。2019年三公经费预算数为0元，实际支出数为0。从预算上来看，2020年三公经费比2019年有着大幅的增加，原因为2020年预计需要进行乡村调研考察，后因疫情防控需要，此项工作未开展，从支出情况来看，两年的支出数均为0元。

  2020年无“三公”经费支出情况和相关统计数据。

  3.其他重要事项说明。

  4.名词解释。用公开模板和部门还认为需要增加的其他部分。

第四部分

名词解释

  （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  附件如下：太原市艺术研究院2020年单位决算和“三公”经费公开.xls