太原市文化艺术学校概况

一、本单位职责

  主要职责：负责培养音乐、舞蹈、美术、戏曲、杂技、曲艺、群众文化辅导、影视等各类专业人才工作。

二、机构设置情况

  本部门只有太原市文化艺术学校一个单位。

  核定内设机构8个：办公室、教务处、学生管理科、教研室、行政科、保卫科、财务科、儿童实验艺术剧院。内设规格正科级，中层领导职数：正科8名，副科7名。

第二部分

太原市文化艺术学校2020年单位决算表

（另附文档）

第三部分

太原市文化艺术学校2020年单位决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

  2020年收入决算2748.11万元，其中：财政拨款2747.96万元。2019年收入决算3240.07万元，减少491.96万元，降低17.90%。变化原因是2019年高空排练厅维修项目收入资金占比较大。

二、支出决算总体安排情况

  2020年支出决算3299.60万元，2019年支出决算2547.49万元，增加752.11万元，提高29.52%。变化原因，以前年度的高空排练厅维修项目、戏服采购项目及排练厅加层项目在本年度进行了结算。

  1.按支出功能分类，包括教育支出2537.06万元、文化旅游体育与传媒支出471.14万元、社会保障和就业支出174.24万元、卫生健康支出117.16万元。

  2.按支出经济分类，包括工资福利支出2174.45万元、对个人和家庭的补助支出68.74万元、商品和服务支出895.68万元、资本性支出160.73万元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

  2020年部门决算中，一般公共预算资金安排支出3299.57万元，2019年部门决算中，一般公共预算资金安排支出2545.94万元，增加753.63万元，提高29.60%。变化原因，以前年度的高空排练厅维修项目、戏服采购项目及排练厅加层项目在本年度进行了结算。

  1.按支出功能分类，包括教育支出2537.03万元、文化旅游体育与传媒支出471.14万元、社会保障和就业支出174.24万元、卫生健康支出117.16万元。

  2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出1722.44万元，包括人员支出、公用支出等；项目支出1577.13万元，包括免学费补助、戏曲学生生活补助、排练厅加层项目、灯光音响采购项目、戏服购置项目等。

  3.一般公共预算安排的支出按经济分类，包括工资福利支出2174.45万元、对个人和家庭的补助68.74万元、商品和服务支出895.65万元、资本性支出160.73万元。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

  本单位无政府基金预算收入支出。

五、预算绩效情况说明

  1.预算绩效自评工作开展情况

  根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度市级财政预算资金安排的3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金457.48万元，其中：一般公共预算资金457.48万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。具体包括免学费补助项目、助学金项目和戏曲学生生活补助项目。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。本项目全年预算38.5万元，执行数为38.5万元，完成预算的100%。

  项目绩效目标完成情况：

  发现的主要问题及原因：根据制定的绩效指标，该项目基本完成了相关目标，在服务对象的满意度的指标得分较低，主要由于该项目只针对戏曲专业学生进行补助，其他专业学生无补助原因造成的。

  下一步改进措施：本项目是对戏曲专业学生生活补贴，项目执行流程清晰明了，绩效自评中并无发现问题，整个项目基本完成了设置的预期绩效指标，只有满意度指标中的学生满意度较低，学校将来争取其他专业的补贴项目，提高学生学习积极性，提高艺术教育的教学质量，为社会培养更多的优秀艺术人才。

六、其他部分决算情况

  1、政府采购情况、机关运行费、国有资产占用情况说明。

  （1）2020年政府采购支出683.72万元，其中货物164.47万元，工程519.25万元。2019年政府采购支出180.11万元，增加503.61万元。变化原因以前年度的高空排练厅维修项目、戏服采购项目及排练厅加层项目在本年度进行了结算。

  （2）本单位不存在机关运行费。

  （3）国有资产占用情况，我单位自有车辆2辆，主要用于学校开展业务工作使用。与上年无变化。

  2.“三公”经费支出情况情况说明。

  2020年“三公”经费支出23790.96元，其中公务用车运行维护费23790.96元。2019年“三公”经费支出70038.01元，其中公务用车运行维护费62550.11元，公务接待费7487.90元。减少46247.05元，降低66.03%。变化原因，本年度疫情期间无公务接待事项，公车使用减少。

  2020年“三公”预算71300元，其中公务接待费11300元，公务用车运行费60000元，2020年“三公”经费支出23790.96元，其中公务用车运行维护费23790.96元，减少47509.04元，降低66.63%，变化原因，本年度疫情期间无公务接待事项，公车使用减少。

本年度不涉及因公出国事项、不涉及公务接待事项。

其他重要事项说明。

无。

  附件如下：太原市文化艺术学校2020年单位决算和“三公”经费决算公开.xls