第一部分

太原市文化和旅游信息中心概况

一、本单位职责和工作任务

  负责旅游信息系统管理和维护；对旅游行业实施网络化管理，为旅游消费者提供网上查询和预定服务。2020年我单位主要工作内容:1.网站安全方面：按照市网信办网络安全工作安排和要求，提升做好网信工作的思想自觉和行动自觉，及时开展网络安全自查排查，顺利完成“两会”及节假日的24小时网络值班工作，上报政府网站年度工作报表、网站检查指标表、信息化费用摸底调查表、IP6规模部署行动计划台账、数字经济推进工作汇报，完成市政府要求的文旅局网站整改工作，认真开展电子邮件安全专项整治工作，与科技公司沟通部署安全监测系统，定期开展网站自查工作.2.网站建设方面：按照省委楼书记在省委第十九次专题会议暨省疫情防控工作领导小组会议，要求各市将旅游产品和服务上线上云精神，根据省政府印发《山西省人民政府办公厅关于推进我省智慧旅游云平台融合建设工作的通知》，积极与省文旅集团对接相关事宜, 并与市政府机关事务管理局沟通协调太原分中心场地事宜。与省文旅集团座谈，讨论“智慧旅游云平台地市分中心”的现状及需求。积极探索产、学、研一体化发展思路，与山西大学商务学院、中奥科技股份有限公司共同向国家局申报文化和旅游研究项目——5G物联背景下山西智慧旅游产业“云服务”生态系统塑造方案，起草《关于建立太原市文旅信息库的请示》。3.更新和完善方面：打通“两网一微”的信息共享功能，为文旅融合后的各科（室）、直属单位、县市（区）文旅管理单位开通信息发布后台，全年发布新闻近余条，更新我市景区2020年名录信息，发布暑期旅游线路推荐信息，开辟行政执法、违法投诉窗口。窗口目前，各网络平台逐步受到市民及游客重视，截止2020年10月前阅读量、点击量上收到了一些成效（阅读量分别是政务网17320，信息网35880，微信公众号238205；信息发布量分别是政务网1235，信息网1802，微信公众号2211；注册户数分别是信息网561，微信公众号4164）。两个网站及微信公众号的影响已慢慢深入人心。与国家监管平台积极联系，沟通我市“旅游电子合同系统”与“监管平台”的对接事宜，为我市旅行社企业营造便捷的平台。国庆期间完成网络舆情监控信息的汇总及上报。

二、机构设置情况

  本单位由太原市文化和旅游信息中心一家单位组成。单位编制7个，实际在编在岗7人，单位没有内设机构。

  2020年纳入本单位决算编制范围的单位情况见下表：

第二部分

    （见附表）

第三部分

  太原市文化和旅游信息中心2020年部门决算情况说明

  一、收入决算总体安排情况

  2020年收入决算 113.66万元，其中：财政拨款113.66万元。2019年收入决算124.30万元，其中：财政拨款124.30万元，主要原因是19年追加了一个统计培训项目经费10万元。

  二、支出决算总体安排情况

  2020年支出决算113.66万元，2019年支出决算124.30万元。19年追加了一个统计培训项目经费10万元。

  1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出100.86万元、社会保障和就业支出7.22万元、卫生健康支出5.58万元。

  2.按支出经济分类，包括工资福利支出68.86万元、对个人和家庭的补助支出23.92万元、商品和服务支出20.88万元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

  2020年部门决算中，一般公共预算资金安排支出113.66万元，2019年为124.30万元。19年追加了一个统计培训项目经费10万元。

  1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出100.86万元、社会保障和就业支出7.22万元、卫生健康支出5.58万元。

  2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出96.94万元，包括人员支出等；项目支出16.72万元，包括文化旅游体育与传媒支出项目。

  3.一般公共预算安排的支出按经济分类，包括工资福利支出68.86万元、对个人和家庭的补助支出23.92万元、商品和服务支出20.88万元。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

  本单位无政府基金预算财政拨款收入。

五、预算绩效情况说明

  1.预算绩效自评工作开展情况

  根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度市级财政预算资金安排的2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金17万元，其中：一般公共预算资金17万元。

  2.部门决算中项目绩效自评结果（必须公开一个项目）

  网络安全和网络信息及网上快报项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.80分（小数点后保留两位）。本项目全年预算17万元（如项目预算发生调整，需列明调整预算数），执行数为16.718万元，完成预算的98%。

  项目绩效目标完成情况：2020年，我中心按照年初制定的项目绩效目标认真实施项目，本次绩效自评中，我中心认真对照年初制定的绩效目标开展自评，自评结果为99.8分。扣分原因在于，没有将年初预算17万元全部用于项目支出，其中0.282万元是由于公用经费不足，用于报纸、杂志订阅。

  发现的主要问题及原因：没有将全部的项目经费预算用于项目支出，有2%的项目经费用于弥补公用经费不足问题。

  下一步改进措施：在今后的项目实施过程中，要加强按阶段开展自评，及时发现问题，解决问题，做到专款专用。

六、其他部分决算情况

  1.政府采购情况、机关运行经费、国有资产占用情况说明

  （1）2019年度和2020年度我单位没有政府采购事项。

  （2）本单位不存在机关运行经费。

  （3）截止2020年12月31日，我单位国有资产原值共计25.18万元：其中通用设备24.86万元，家具用具0.32万元。

  2.2020年度三公经费预算数为0，实际支出数为0。2019年三公经费预算数为0.1万元，均为公务接待费，实际支出数为0。从预算上来看，三公经费中公务接待费2020年比2019年减少0.1万元，是因为本着厉行节约的原则，从源头上进行削减。

  3.其他重要事项说明：无

  4.名词解释。用公开模板和部门还认为需要增加的其他部分。

第四部分

名词解释

  （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    附件如下：太原市文化和旅游信息中心2020年单位决算和“三公”经费决算公开.xls