第一部分

太原市群众艺术馆概况

一、本单位职责

  本单位主要职责为负责组织群众文化活动，开展艺术培训，研究民间文化等工作。

  主要工作任务为在疫情形式下，充分发挥网络数字化平台，推出40余项网络课程，在做好防疫工作的同时，提升广大民众的自我修养。根据省文旅厅要求，开展群众文化服务品牌，开展“敬老月”戏曲周展演20场、“舞动三晋”山西省民歌广场舞展演、“梨园歌盛世”山西戏曲票友大赛、鼓乐大赛等主题文化活动。

二、机构设置情况

  本单位由太原市群众艺术馆一家单位组成。

  2020年纳入本单位决算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分

 （见附表）

第三部分

太原市群众艺术馆2020年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

  2020年收入决算895.71万元，其中：财政拨款866.58万元；2019年收入决算878.63万元，其中财政拨款816.44万元，财政拨款数比上年增加50.14万元，增幅6.14%，增加的主要原因为2020年举行非遗锣鼓的活动经费35.76万元。

二、支出决算总体安排情况

  2020年支出决算872.41万元，2019年度支出决算874.11万元，增幅0.19%，同去年相比，维持在正常区间。

  1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出746.21万元、社会保障和就业支出72.43万元、卫生健康支出53.77万元。

  2.按支出经济分类，包括工资福利支出668.93万元、商品和服务支出199.17万元、资本性支出4.31万元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

  2020年部门决算中，一般公共预算资金安排支出866.58 万元，2019年一般公共预算资金安排支出856.31。

  1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出740.38万元、社会保障和就业支出72.43万元、卫生健康支出53.77万元。

  2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出700.86万元，包括人员支出等；项目支出165.72万元，包括群众文化、文化创作与保护、其他文化和旅游支出项目等。

  3.一般公共预算安排的支出按经济分类，包括工资福利支出668.94 万元、商品和服务支出193.33万元、资本性支出4.31万元。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2020年无政府性基金预算财政拨款收入。2019年政府性基金预算财政拨款收入为49.61万元，为用于文化事业的彩票公益金支出采购大数据显示屏、书法体验机、公共文化服务一体机、AR体验机等。

五、预算绩效情况说明

  1.预算绩效自评工作开展情况

  根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度市级财政预算资金安排的2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金42.12万元，其中：一般公共预算资金42.12万元。具体包括免费开放项目、物业管理项目等。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.40分。本项目全年预算25万元，执行数为20.95万元，完成预算的84%。

  项目绩效目标完成情况：

  发现的主要问题及原因：2020年举办公益性讲座预计576次，实际转为线上培训讲座7个；基层艺术团辅导预计125次，实际完成100次，从执行数量上来看比预计指标偏低，究其原因是2020年因为疫情原因闭馆，但为了满足群众需求，迅速做出整改措施，改为线上录制培训视频，从而满足群众需求。

  下一步改进措施：针对发现的问题，在明年的预算中力求贴近实际，做实做细，进项能更好的完成目标。

六、其他部分决算情况

  1.政府采购情况、机关运行经费、国有资产占用情况说明

  （1）2020年政府采购59.49万元，其中办公设备购置4.31万元，外墙维修55.18万元。因楼体年久失修，老化严重，已影响了正常办公及公益性文化场所免费开放要求，特进行外墙维修工程。国有资产截止2020年12月31日，固定资产原值合计为758.92万元，其中房屋及构筑物429.93万元；通用设备188.93万元；专用设备92.38万元；图书档案1.53万元；家具用具46.15万元。无形资产为土地256.22万元。

  （2）本单位不存在机关运行经费。

  （3）国有资产截止2020年12月31日，固定资产原值合计为758.92万元，其中房屋及构筑物429.93万元；通用设备188.93万元；专用设备92.38万元；图书档案1.53万元；家具用具46.15万元。无形资产为土地256.22万元。

  2.2020年“三公”经费预算1万元，均为公务接待费，本着厉行节约的原则，实际支出数为0。2019年“三公”经费预算数1万元，均为公务接待费，实际支出数为0。从预算及支出情况来看，2020年与2019年无变化。

  3.其他重要事项说明。

  4.名词解释。用公开模板和部门还认为需要增加的其他部分。

第四部分

名词解释

  （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  附件如下：太原市群众艺术馆2020年单位决算和“三公”经费公开.xls