第一部分

太原美术馆概况

    太原美术馆是太原市文化和旅游局所属事业单位，机构规格为副处级，公益一类事业单位。在太原市文化和旅游局的领导下，太原美术馆坚持以人民为中心、与时代同步伐、以精品奉献人民、用明德引领风尚，积极推进各项职能有效发挥，科学发展、创新发展、安全发展，切实担负起新的文化使命，为广大人民提供更多更好的精神食粮和文化服务，主要承担美术作品展览、收藏并利用美术资源开展教育推广、学术研究、对外交流和休闲服务的现代美术馆。全年免费对外开放，为太原文化和旅游事业的发展繁荣贡献力量。

    2020年我馆精心策划“时代之美 艺韵山西——2020年欢乐中国年系列”等展览活动。在疫情期间加大线上展览宣传力度，实现了线上线下同步进行。提升学术交流广度深度，扩大公共文化服务和人民群众精神文化生活社会宣传，加大美育推广力度，用优秀的文化艺术成果传播与发展美育事业。坚定文化自信，收藏典藏作品，弘扬红色文化与革命精神，以丰富太原美术馆藏品数量与质量，惠及公共文化服务。

二、机构设置情况

    2020年太原美术馆核定编制26名，核定领导职数3名：正职1名，副职2名。

   2020年纳入太原美术馆部门决算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分

太原美术馆2020年部门决算表

  一、2020年收入支出决算总表

  二、2020年收入决算表

  三、2020年支出决算表

  四、2020年财政拨款收入支出决算总表

  五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

  六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

  七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  （太原美术馆2020年无政府基金预算财政拨款收入支出）

  九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  （太原美术馆2020年无国有资本经营预算财政拨款支出）

  十、2020年部门决算公开相关信息统计表

（详见附表）

第三部分

太原美术馆2020年部门决算情况说明

    一、收入决算总体安排情况

    2020年收入决算1361.22 万元，其中：财政拨款1360.98万元。较2019年1316.11万元增加45.11万元。增减主要原因是：正常的人员工资调整、职业年金、养老、公积金等调整，彩票公益金收入减少。2020年项目经费较2019年项目经费增加了23.25万元。

    二、支出决算总体安排情况

    2020年支出决算1361.40万元，较2019年1312.41万元增加48.99万元。增加主要原因是：正常的人员工资调整、职业年金、养老、公积金等调整，彩票公益金支出减少。2020年项目经费较2019年项目经费增加了23.25万元。

  1、按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出1319.44万元、社会保障和就业支出24.26万元、卫生健康支出17.7万元。

  2、按支出经济分类，包括工资福利支出289.03万元、商品与服务支出778.64万元、资本性支出293.73万元。

    三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

   2020年部门决算中，一般公共预算资金安排支出1360.98万元，较2019年1253.68万元增加107.3万元。增加主要原因：正常的人员工资调整、职业年金、养老、公积金等调整。2020年项目经费较2019年项目经费增加了81.52万元。

  1、按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出1319.02万元、社会保障和就业支出24.26万元、卫生健康支出17.7万元。

  2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出448.85万元，包括人员支出、公用支出等；项目支出912.13万元，包括展览经费、典藏经费、免费开放资金、物业管理费、基础业务服务外包—政府采购、消防/安防维保及消防检测费—政府采购、馆舍维修维护费、动力设备修理和维护费—政府采购。

  3、一般公共预算安排的支出按经济分类，工资福利支出232.11万元，对个人和家庭的补助支出56.92万元、商品和服务支出778.22万元，资本性支出293.73万元。

    四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

    太原美术馆2020年部门决算无政府基金预算财政拨款收入支出。较2019年49.31万元，减少49.31万元，主要变化原因是：彩票公益资金减少。

   五、预算绩效情况说明

   1、预算绩效自评工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，太原美术馆组织对2020年度市级财政预算资金安排的8个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金845.21元。其中：一般公共预算资金845.21万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。具体包括:展览经费、典藏经费、免费开放资金、物业管理费、基础业务服务外包—政府采购、消防/安防维保及消防检测费—政府采购、馆舍维修维护费、动力设备修理和维护费—政府采购。

   2、部门决算中项目绩效自评结果

    展览项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分88.8分。2020年太原美术馆展览经费项目支出总体预算200万元，实际支出86.08万元，总体预算执行率43.04%。

   项目绩效目标完成情况：本年度共举办展览活动18场，精心策划“时代之美 艺韵山西——2020年欢乐中国年系列”展览，举办“首届山西工艺美术产品博览交易会”，“童真天趣 丹青初心——张连瑞儿童系列作品展”、“方寸之间——裴文奎中国画小品新作展”、“画说山西——大型实物图片展”、“庆祝中华人民共和国成立七十一周年太原市市场监督管理局第二届书画艺术展”等多场高品质展览。出版画册加大美育推广力度。与此同时，特殊时期加大线上展览宣传力度，通过网络多种方式展示展览，实现了线上线下同步进行。

    发现的主要问题及原因：2020年疫情影响闭馆及馆内工程升级改造影响，开馆时间不足，观众参观人数限流，不具备展览实施的必要性及硬性条件。

  下一步改进措施：针对发现的问题，我馆下一步拟采取以下措施进行改进：一是加强培训，提升综合应变能力；二是积极开展线上展览活动；三是不断提升美术馆建设水平，提高展览展陈水平、丰富展示内容，拓宽办展思路。

    六、其他部分决算情况

  1、太原美术馆2020年政府采购支出691.95万元。其中，货物支出295.41万元、工程支出31.89万元、服务支出364.65万元。较2019年408.85万元增加283.1万元。增加的主要原因是：典藏力群艺术作品。   

   2020年无机关运行经费。

   2020年国有资产占用情况：土地、房屋及构筑物0元，通用设备241.79万元，专用设备29.50万元，文物和陈列品1371.46万元，图书档案8.38万元，家具、用具、装具及动植物163.88万元。

  2、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.39万元,与2019年预算持平,无变化。2020年“三公”经费决算支出数0万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。较2019年“三公”经费决算支出数减少0.15万元，主要是公务接待减少。相关统计数: 因公出国（境）次数0次，因公出国（境）人数0个、公务用车保有量0辆、国内公务接待批次0次，国内公务接待人数0个。

1. 
   

2. 其他重要事项说明。

   无

第四部分

名词解释

  (一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 (四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  附件如下：太原市美术馆2020年单位决算和“三公”经费公开.xls